CIG | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Allegati |
B155366E97
| Det.N.0072 del 18/04/2024 area tecnica | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PRIMO SEMESTRE DEL CORRENTE ANNO O FINO ALLA DATA DI MIGRAZIONE DELLE UTENZE AL NUOVO OPERATORE AGGIUDICATARIO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 (TM9). | 366,00 € | 18/04/2024 |
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B03A127467
| Det.N.0070 del 16/04/2024 area amministrativa | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE PER SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. | 522,16 € | 16/04/2024 |
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B13C29BFEA
| Det.N.0069 del 12/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI METALLICI ACCESSORI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E LORO PERTINENZE CHE SI RENDESSE NECESSARIA NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO. | 2.500,00 € | 12/04/2024 |
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B1385FFBB6
| Det.N.0068 del 12/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MARTELLO ELETTRICO COMBINATO IN USO AGLI OPERATORI ESTERNI PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 1.045,54 € | 12/04/2024 |
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B138357A8F
| Det.N.0067 del 12/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LUCERNARIO A CUPOLA DA POSIZIONARE IN SOSTITUZIONE ALL'ESISTENTE, DANNEGGIATO DALL'USURA ALL'ESPOSIZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI, PRESSO IL CIMITERO DI MUSCOLINE. | 1.451,80 € | 12/04/2024 |
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B139400A26
| Det.N.0066 del 12/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI LETTIGA E DI MONTAFERETRI IN USO NEI CIMITERI COMUNALI NEL CORSO DEGLI ANNI 2024 E 2025. | 1.952,00 € | 12/04/2024 |
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B117BFD574
| Det.N.0064 del 04/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2024 E 2025 | 780,80 € | 04/04/2024 |
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B1152C51AC
| Det.N.0063 del 04/04/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROGETTUALE CON CALCOLO ILLUMINOTECNICO PER L'ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA DEGLI ALPINI E NELL'ABITATO DI MONIGA DEL BOSCO. | 2.500,00 € | 04/04/2024 |
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B0C69183BF
| Det.N.0055 del 21/03/2024 area tecnica | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CORTILE PLESSO SCOLASTICO PIAZZA ROMA. CIG: B0C69183BF CUP: E52B23000440004 | 16.448,86 € | 21/03/2024 |
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B0C42EC3A3
| Det.N.0050 del 14/03/2024 area amministrativa | ACQUISTO CERO LITURGICO DECORATO PER LE FESTIVITA' PASQUALI. | 183,00 € | 14/03/2024 |
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B0A91ABB53
| Det.N.0047 del 05/03/2024 area amministrativa | ORGANIZZAZIONE CORSO DI POTATURA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE s.a. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA | 292,80 € | 05/03/2024 |
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B0A46EDD72
| Det.N.0045 del 04/03/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 5 CEPPI PRESENTI NEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA. | 396,50 € | 04/03/2024 |
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B0A485675C
| Det.N.0044 del 04/03/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI 10 Q.LI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. | 1.451,80 € | 04/03/2024 |
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B083BC221A
| Det.N.0043 del 22/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI VETRO COLORATO PER TAMPONAMENTO APERTURA A CROCE PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII°. | 292,80 € | 22/02/2024 |
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B0803F6691
| Det.N.0042 del 22/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI VETROCAMERA PER TAMPONAMENTO DELLA PARTE SUPERIORE DELLA PORTA DI INGRESSO MUNICIPIO FRANTUMATA DA IGNOTI. | 427,00 € | 22/02/2024 |
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