Estremi Atti (oa) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
Det.N.0001 del 09/01/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2023/2024 – RIMBORSO CREDITO RESIDUO A FAVORE DELL’UTENTE CODICE 10214 | |
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Det.N.0002 del 09/01/2024 area contabile - tributi | ACCORDO COSTRUZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE (REP. 629/2024) - RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI | 884,91 € |
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Det.N.0003 del 23/01/2024 area tecnica | AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE VALIDO DAL 23/01/2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 48, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11.03.2005, N. 12. | |
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Det.N.0004 del 23/01/2024 area amministrativa | INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI MATRICOLA 4305 e 5048 SU RICHIESTA DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA | |
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Det.N.0005 del 23/01/2024 area amministrativa | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 1374 ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA | |
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Det.N.0006 del 23/01/2024 area amministrativa | ORGANIZZAZIONE CORSO DI MEDITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0007 del 23/01/2024 area tecnica | APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023 vie Terzago, Valtenesi, Bersanini, Longavina, Canova, Cavallino e Toppe (CUP: E56G23000010004 - CIG: 9860703D86) | |
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Det.N.0008 del 25/01/2024 area contabile - tributi | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI ANNO 2024. | 570,00 € |
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Det.N.0009 del 25/01/2024 area contabile - tributi | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SECOVAL ANNO 2024. | 56.897,48 € |
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Det.N.0010 del 30/01/2024 area amministrativa | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023 - DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0011 del 30/01/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2023 | |
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Det.N.0012 del 30/01/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CIG ZB82B493B7 | |
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Det.N.0013 del 30/01/2024 area contabile - tributi | AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ CONTROLLATA SECOVAL S.R.L. DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIGITALIZZAZIONE A VALERE SU FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU: MISURA 1.4.3: “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – CUP E51F22006570006 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0014 del 01/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL CORRENTE ANNO. | 2.500,00 € |
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Det.N.0015 del 01/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI EDILI E STRADALI SUL PATRIMONIO COMUNALE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO. | 3.000,00 € |
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Det.N.0016 del 01/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO (ARTICOLI DI FERRAMENTA). | 2.500,00 € |
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Det.N.0017 del 01/02/2024 area tecnica | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 1.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER L’ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. | 1.900,00 € |
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Det.N.0018 del 01/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI TRATTO DI GUARD RAIL DIVELTO A SEGUITO DI SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO IGNOTO, IN LOC. CANOVA. | 4.245,60 € |
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Det.N.0019 del 01/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A NORMA DI UN TRATTO DI GUARD RAIL IN LOC. CANOVA. | 2.196,00 € |
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Det.N.0020 del 02/02/2024 area amministrativa | ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0021 del 02/02/2024 area amministrativa | ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 | |
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Det.N.0022 del 05/02/2024 area tecnica | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEL LOCALE SITO IN PIAZZA ROMA, DI PROPRIETA’ DELLA DITTA BAZZOLI CARLO &. S.N.C., UTILIZZATO A MAGAZZINO COMUNALE. | 9.280,30 € |
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Det.N.0023 del 05/02/2024 area tecnica | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2024 E SERVIZI CONNESSI. | |
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Det.N.0024 del 06/02/2024 area tecnica | FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 1 SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 523,01 € |
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Det.N.0025 del 06/02/2024 area tecnica | FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 1 SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | 532,01 € |
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Det.N.0026 del 06/02/2024 area tecnica | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO AREA TECNICA PER IL CORRENTE ANNO. | 450,00 € |
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Det.N.0027 del 06/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO PER L'ANNO 2024. | 439,20 € |
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Det.N.0028 del 06/02/2024 area tecnica | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AREA PRIVATA ACQUISITA CON ACCORDO BONARIO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN PIAZZA CABIANCO. CUP: E57H19001220004 | |
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Det.N.0029 del 08/02/2024 area contabile - tributi | PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
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Det.N.0030 del 08/02/2024 area tecnica | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE, CONTROLLO ANNUALE E MONITORAGGIO REMOTO DELLE CENTRALI TERMICHE INSTALLATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. | 1.634,80 € |
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Det.N.0031 del 08/02/2024 area tecnica | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DI UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI PROSSIMA LOCAZIONE. | 1.123,62 € |
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Det.N.0032 del 13/02/2024 area contabile - tributi | RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO AL 31.12.2023- AREA FINANZIARIA | |
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Det.N.0033 del 13/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA PROCESSIONARIA DALLE ESSENZE POSTE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. | 1.952,00 € |
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Det.N.0034 del 15/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE E MANTENIMENTO PER IL DECORO DEL VERDE URBANO E DECORAZIONI PER FESTIVITA’ IN PIAZZA ROMA. | 3.478,22 € |
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Det.N.0035 del 15/02/2024 area tecnica | RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO AL 31.12.2023 - AREA TECNICA | |
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Det.N.0036 del 20/02/2024 area contabile - tributi | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE. | |
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Det.N.0037 del 20/02/2024 area amministrativa | REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE/2016/679 - APPROVAZIONE REGISTRO DEI TRATTAMENTI | |
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Det.N.0038 del 20/02/2024 area amministrativa | RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO AL 31.12.2023- AREA AMMINISTRATIVA | |
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Det.N.0039 del 20/02/2024 area amministrativa | RINNOVO INSERIMENTO UTENTE MATRICOLA N. 2548 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI NIKOLAJEWKA DI BRESCIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA | |
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Det.N.0040 del 20/02/2024 area amministrativa | RINNOVO INSERIMENTO UTENTE MATRICOLA N. 1238 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI FO.B.A.P. ONLUS DI TOSCOLANO MADERNO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA | |
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Det.N.0041 del 20/02/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024. | |
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Det.N.0042 del 22/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI VETROCAMERA PER TAMPONAMENTO DELLA PARTE SUPERIORE DELLA PORTA DI INGRESSO MUNICIPIO FRANTUMATA DA IGNOTI. | 427,00 € |
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Det.N.0043 del 22/02/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI VETRO COLORATO PER TAMPONAMENTO APERTURA A CROCE PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII°. | 292,80 € |
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Det.N.0044 del 04/03/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI 10 Q.LI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. | 1.451,80 € |
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Det.N.0045 del 04/03/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI N. 5 CEPPI PRESENTI NEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA. | 396,50 € |
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Det.N.0046 del 05/03/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “CAMMINATA IN GIALLO” DELL’ASSOCIAZIONE DONNE PER LE DONNE. | |
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Det.N.0047 del 05/03/2024 area amministrativa | ORGANIZZAZIONE CORSO DI POTATURA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE s.a. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0048 del 08/03/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA "EMILIA MEDIOEVALE" IN PROGRAMMA PER IL 14 APRILE 2024. | |
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Det.N.0049 del 08/03/2024 area amministrativa | GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO "VOCE D'ANGELO" - DA SVOLGERSI VENERDI' 8 MARZO 2024 - | |
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Det.N.0050 del 14/03/2024 area amministrativa | ACQUISTO CERO LITURGICO DECORATO PER LE FESTIVITA' PASQUALI. | |
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Det.N.0051 del 14/03/2024 area amministrativa | GESTIONE BIBLIOTE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. | |
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Det.N.0052 del 14/03/2024 area amministrativa | SERVIZI SOCIALI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. | |
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Det.N.0053 del 14/03/2024 area tecnica | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREE RESIDENZIALI SITE IN VIA ZANARDELLI, LOCALITA' CASTREZZONE. | |
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Det.N.0054 del 19/03/2024 area amministrativa | STAMPA FOGLIO INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | |
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Det.N.0055 del 21/03/2024 area tecnica | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CORTILE PLESSO SCOLASTICO PIAZZA ROMA. CIG: B0C69183BF CUP: E52B23000440004 | 19.603,50 € |
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Det.N.0056 del 22/03/2024 area contabile - tributi | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA PER GIORNATA ECOLOGICA 2024 | |
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Det.N.0057 del 26/03/2024 area contabile - tributi | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE IN PIAZZA ROMA 21-RICHIESTA RIMBORSO QUOTA 50% E ACCERTAMENTO IN ENTRATA. | |
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Det.N.0058 del 28/03/2024 area tecnica | APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE SUL PROCEDIMENTO (art. 15, D.Lgs 36/2023) PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024. CUP: E57H24000360004 | |
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Det.N.0059 del 29/03/2024 area amministrativa | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 1280 ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA | |
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Det.N.0060 del 29/03/2024 area amministrativa | INSERIMENTO UTENTE MATRICOLA N. 519 PRESSO IL CENTRO DIURNO PER DISABILI DI VILLANUOVA SUL CLISI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA. | |
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Det.N.0061 del 29/03/2024 area amministrativa | INTEGRAZIONE BENEFICIARI BUONO SOCIALE MISURA B2 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2023 – ACCERTAMENTO IN ENTRATA E LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO | |
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Det.N.0062 del 29/03/2024 area amministrativa | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA ADIBIRE A STAMPANTI PER GLI UFFIC COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERONESI SRL. | |
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